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巢湖市政协办公室2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.巢湖市政协办公室2024年收支总表

2.巢湖市政协办公室2024年收入总表

3.巢湖市政协办公室2024年支出总表

4.巢湖市政协办公室2024年财政拨款收支总表

5.巢湖市政协办公室2024年一般公共预算支出表

6.巢湖市政协办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.巢湖市政协办公室2024年政府性基金预算支出表

8.巢湖市政协办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.巢湖市政协办公室2024年基本支出总表

10.巢湖市政协办公室2024年项目支出总表

11.巢湖市政协办公室2024年政府采购支出表

12.巢湖市政协办公室2024年政府购买服务支出表

13.巢湖市政协办公室2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.巢湖市政协办公室2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.巢湖市政协办公室2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.巢湖市政协办公室2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

巢湖市政协办公室2024年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

（二）负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

（三）负责市政协主要领导讲话和有关文件的起草工作。

（四）负责对重大理论和实践课题的调研工作。

（五）负责党的统一战线和人民政协理论的研究。

（六）负责同全国政协、省政协、合肥市政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。

（七）负责推进专题协商，在社情民意座谈会、资政会、常委会专题协商的基础上，进一步增加专题课题，逐步实行双月协商制度。

（八）负责市政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。

（九）负责市政协委员的服务和来信来访工作。

（十）负责市政协网站、委员 QQ 平台编办等社会宣传工作。

（十一）负责市政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务工作。

（十二）负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。

（十三）负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、档案以及离退休干部的管理和服务工作。

（十四）负责市政协行政后勤、日常财务和资产管理，承办各种会议、活动的行政后勤事务，以及全国、省政协领导和兄弟市地政协来巢湖学习考察的接待服务工作。

（十五）加强与“巢西”、“巢南”、“巢北”三个片委员活动组、街道政协工委联络服务工作。

（十六）负责“巢湖商会”成立和管理服务工作，负责《天下巢商报》编辑和发行工作。

（十七）负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。

（十八）负责市政协机关招商引资工作。

（十九）负责巢湖市政协书画院重大活动组织开展、各类书画创作和展览。

（二十）完成市政协领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

巢湖市政协办公室2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，巢湖市政协办公室实有各类人员74人，其中在职40人、退休32人。

三、2024年度主要工作任务

（一）召开市政协十届四次会议，做好会议的各项筹备工作，包括报告起草、委员分组、会议通知、材料分发、后勤保障、食宿安排等。

（二）召开4-5次常委会议（每季度1次），做到选题紧扣中心、组织协调有序、协商成果显著。

（三）全年召开12次党组和主席扩大会议，及时做好议题确定、会议通知、会务安排、材料分发等保障工作。

（四）1—8月份完成市政协十届三次会议提案的征集、审查、立案、交办、督查与调研工作，确保提案全部办复完毕。

（五）分别协助市委、市政府召开2024年度社情民意座谈会和政协委员资政会，做好议题确定、开展调研、材料征集、成果报送及各项会务工作。

（六）召开4次专题协商会，协调相关委组认真做好调查研究、起草报告、会务安排、成果报送等工作。

（七）2月和12月召开委组工作会议，第一次为布置安排全年工作，第二次为工作汇报交流，并开展委员大走访活动。

（八）做好异地巢湖商会联络、考察、协调、会务等各项工作，并协助市委、市政府办好各地投资环境说明会，年末组织召开全国异地巢湖商会年会；办好《天下巢商报》，全年编发12期。

（九）组织民主监督与专题视察活动4次，全年组织常委会专题视察活动4次、主席专题视察活动4次。

（十）做好各委组调研视察活动的通知、安排、协调等工作，全年拟组织此类活动36次左右。

（十一）组织老干部体检，老干支部每季度一次学习，年底老干部慰问工作。

（十二）做好招商引资工作，依托商会平台，努力完成市委、市政府下达的招商引资任务。

（十三）本年不定期开展扶贫工作。

（十四）积极主动完成合肥市政协、巢湖市委市政府交办的其它工作。

第二部分  2024年部门预算表

巢湖市政协办公室2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.巢湖市政协办公室2024年部门收支总表（附件表1）

2.巢湖市政协办公室2024年部门收入总表（附件表2）

3.巢湖市政协办公室2024年部门支出总表（附件表3）

4.巢湖市政协办公室2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.巢湖市政协办公室2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.巢湖市政协办公室2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.巢湖市政协办公室2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.巢湖市政协办公室2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.巢湖市政协办公室2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.巢湖市政协办公室2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.巢湖市政协办公室2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.巢湖市政协办公室2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.巢湖市政协办公室2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.巢湖市政协办公室2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.巢湖市政协办公室2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.巢湖市政协办公室2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，巢湖市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市政协办公室2024年收支总预算770.85万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

巢湖市政协办公室2024年收入预算770.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少12.28万元，下降1.57%，下降原因主要是人员调出。

三、关于2024年支出预算情况说明

巢湖市政协办公室2024年支出预算770.85万元，比2023年预算减少12.28万元，下降1.57%，下降原因主要是人员调出。其中，基本支出645.41万元，占83.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出125.44万元，占16.27%，主要用于政协会议、参政议政。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市政协办公室2024年财政拨款收支预算770.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出477.42万元，占61.93%；社会保障和就业支出222.23万元，占28.83%；卫生健康支出10.02万元，占1.3%；住房保障支出61.17万元，占7.94%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少12.28万元，增长下降1.57%。主要原因是人员调出。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市政协办公室2024年一般公共预算拨款770.85万元，比2023年预算拨款减少12.28万元，下降1.57%，主要原因是人员调出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出477.42万元，占61.93%；社会保障和就业支出222.23万元，占28.83%；卫生健康支出10.02万元，占1.3%；住房保障支出61.17万元，占7.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算351.98万元，比2023年预算增加9.8万元，增长2.86%，增长原因主要是人员晋级晋档工资增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算125.44万元，2023年预算持平，持平原因主要是项目未做调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算159.46万元，比2023年预算减少25.47万元，下降13.77%，下降原因主要是离休人员去世。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算40.03万元，比2023年预算增加1.78万元，增长4.65%，增长原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算20.01万元，比2023年预算增加0.88万元，增长4.6%，增长原因主要是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算2.41万元，比2023年预算增加0.68万元，增长39.3%。原因主要遗属补助标准提高。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.32万元，比2023年预算增加0.32万元，增长100%。原因主要是工伤保险纳入预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.02万元，比2023年预算增加0.68万元，增长7.28%，增长原因主要是基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算35.61万元，比2023年预算减少0.13万元，下降0.36%，下降原因主要是一是人员调出，二是基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算25.57万元，比2023年预算减少0.81万元，减少3.07%，减少原因主要是人员调出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市政协办公室2024年一般公共预算基本支出645.41万元，其中：

工资福利支出399.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助170.85万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市政协办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市政协办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

巢湖市政协办公室2024年项目支出预算安排125.44万元，与2023年预算持平，持平原因主要是项目未做调整。主要包括本年财政拨款安排125.44万元（其中一般公共预算安排125.44万元，政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

巢湖市政协办公室2024年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

巢湖市政协办公室2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，巢湖市政协办公室机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算16.5万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费10.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是没有出国境相关业务。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定, 主要用于因公临时出国（境）支出。

（二）公务接待费。支出预算6万元，与2023年相比持平，主要原因是按照要求严控三公经费，控制接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算10.5万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费10.5万元，与2023年相比持平，主要原因是单位保留车辆数量没有变化,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是没有购车计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年巢湖市政协办公室编制项目绩效目标2个，预算资金125.44万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年巢湖市政协办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.4万元，比2023年增加1.1万元，增长2.54%，增长主要原因是增加二巡退休干部医药费。

（三）政府采购情况。

2024年巢湖市政协办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，巢湖市政协办公室固定资产总金额（原值）73.27万元，较上年增加0.24万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备73.27万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年巢湖市政协办公室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年巢湖市政协办公室无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：巢湖市政协办公室2024年预算报表（16张）

巢湖市政协办公室2024年预算公开表（16张）